實施食品安全管制系統符合性查檢表

實施食品安全管制系統符合性查檢表

__________________衛生局           查核日期：    年    月     日       

業者名稱		公司／工廠證照字號		電話
負責人 姓名		食品衛生管理人員 姓            名		食品技師姓名： 證號：
地址	縣/市           鄉/鎮/市/區             村/里    鄰             街/路        段      巷       弄      號       樓之

查核結果(請勾選)			HACCP查檢條文(代號A) 註：◎ 該項不符合者為主要缺失	說明 (不符合編號或良好表現)
不符合	符合	不適用
			A-1食品安全管制系統工作小組
			A-1-1明列HACCP計畫之管理代表及同意人
			A-1-2管制小組成員得由負責人或其授權人、品保、生產、衛生管理人員及其它幹部人員組成，至少三人，其中負責人或其授權人為必要之成員。
			A-1-3管制小組成員應接受經中央主管機關認可之訓練機構辦理之食品良好衛生規範及危害分析重要管制點相關訓練並領有合格證書者。
			◎A-1-4管制小組成員中至少一人應具備食品技師證書。本款施行日期自本系統發布日起四年後施行(101年5月8日起施行)。     食品技師：               (親筆簽名或蓋章)
			A-2管制小組之職責
			A-2-1鑑別及管理食品良好衛生規範相關紀錄。
			A-2-2訂定、執行及確認危害分析重要管制點計畫。
			A-2-3負責食品安全管制系統實施之溝通及鑑別所需資源。
			A-3產品描述與產品預定用途（已經查證者）
			A-4產品生產流程圖（已經查證者）
			A-4-1產品生產流程圖清楚且描述了每一個加工步驟
			A-5危害分析
			A-5-1食品業者應列出所有危害，並執行危害分析，以鑑別危害管制系統計畫書所列危害，決定危害之預防措施。
			A-5-2危害分析應依據已查證之產品描述、產品預定用途與現場相符之加工流程圖為基礎。
			A-5-3危害分析應鑑別危害之發生頻率及嚴重性，並考慮下列各種危害： a. 天然毒素危害。 b. 微生物污染危害。 c. 化學性污染危害。 d. 殺蟲劑危害。 e. 藥物殘留危害。 f. 動物疾病危害。 g. 分解或劣變物質危害。 h . 寄生蟲危害。 i. 食品添加物危害。 j. 物理性危害。 k. 其他食品安全危害。
			A-6決定重要管制點
			A-6-1重要管制點之決定，應依據危害分析所獲得資料加以判定。
			A-6-2每一加工廠如其食品安全之危害、重要管制點、管制界限等基本上是相同時，則可歸為同一危害分析重要管制點計畫。
			A-7建立管制界限
			A-7-1每一重要管制點應建立管制界限。如可能時，管制界限應予驗效。
			A-8建立監測程序
			A-8-1應列出監測每一重要管制點之項目、方法、頻率及執行人，以即時防止管制界限失控。
			A-9制訂矯正措施
			A-9-1 應針對每一重要管制點，訂定偏離管制界限時對應之矯正措施，管制措施應確保： a. 引起變異之原因已被矯正。 b. 因異常所致危害健康或品質不良之產品未     流入市面。
			A-9-2 如發現無適合之矯正措施時，食品業者應執行下列事項： a. 隔離且留存受影響產品。 b. 由授權具專業知識人員查核，以決定受影響 產品出貨之可行性。 c. 針對受影響之產品，應確保無異常所致危害健康或品質不良之產品流入市面；已流入市面者，應回收並採取矯正措施。 d. 引起變異之原因已被矯正。
			A-9-3必要時管制小組人員應重新評估危害分析重要管制點計畫，決定是否必須將新確定之內容列入危害分析重要管制點計畫。
			A-10進行確認
			A-10-1確認程序應予建立。
			A-10-2如可能時，應對危害分析重要管制點計畫進行驗效。
			A-10-3藉由下列確認及內稽活動以決定食品安全管制系統是否有效執行： a. 內稽食品安全管制系統及其紀錄。 b. 內稽變異及產品變異。 c. 確定重要管制點在控制中。
			A-10-4對於所建立之危害分析重要管制點計畫必需實施確認，並確保有效執行。
			A-10-5當危害分析或危害分析計畫改變時，應對系統再確認。
			A-11文件及紀錄管制
			A-11-1危害分析重要管制點計畫應製成文件。
			A-11-2文件之發行、更新及廢止，必須經負責人或其授權人簽署，並核准實施。
			A-11-3紀錄應確實簽署，並註記日期。
			A-11-4文件與紀錄應保存至產品有效日期後六個月以上。
			A-12教育訓練
			A-12-1食品業者應鑑別各部門人員執行食品安全管制系統之訓練需求，據以執行，並做成紀錄。
			A-12-2管制小組成員每人至少每三年應接受中央主管機關認可之機構辦理本系統有關之專業訓練、研討、講習等課程，或會議或中央主管機關認可之課程，累計十二小時以上。

查核結果(請勾選)			GHP查檢條文(代號B) 註：◎ 該項不符合者為主要缺失	說明(不符合編號或良好表現)
不符合	符合	不適用
			B-1硬體管理
			B-1-1 GHP建築與設施流程動線設計不良
			B-1-2 GHP建築與設施維護與保養不佳
			B-1-3其它
			B-2 GHP衛生管理標準作業程序書、記錄表單及落實情形---建築與設施
			B-2-1作業場所外圍環境之管理
			B-2-2牆壁、支柱與地面之管理
			B-2-3樓板、天花板之管理
			B-2-4出入口、門窗、通風口及其它孔道之管理
			B-2-5排水系統之管理
			B-2-6照明設施之管理
			B-2-7氣流之管理
			B-2-8配管之管理
			B-2-9依清潔度不同之場所隔離或區隔
			B-2-10病媒防治之管理
			B-2-11蓄水設備之管理
			B-2-12員工宿舍、餐廳、休息室及檢驗場所之管理
			B-2-13廁所之管理
			B-2-14用水之管理及水質檢驗
			B-2-15洗手設施之管理
			B-2-16其它
			B-3 GHP衛生管理標準作業程序書、記錄表單及落實情形---設備與器具之    清洗衛生
			◎B-3-1設備與器具清洗與消毒之管理
			B-3-2熟食盛裝器具之檢驗
			B-3-3其它
			B-4 GHP衛生管理標準作業程序書、記錄表單及落實情形---從業人員衛生管理
			B-4-1 從業人員健康檢查
			B-4-2 從業人員之疾病管理

查核結果(請勾選)			GHP查檢條文(代號B) 註：◎ 該項不符合者為主要缺失	說明(不符合編號或良好表現)
不符合	符合	不適用
			B-4-3 從業人員之衣著管理(包括制服、工作鞋、髮帽、手套、口罩)
			◎B-4-4 從業人員工作中之衛生管理
			B-4-5 其它，廚師有效持證比例______%
			B-5 GHP衛生管理標準作業程序書、記錄表單及落實情形       ---清潔及消毒等化學物質與用具管理
			B-5-1 化學物質之購入、存放、標示、使用之管理
			B-5-2掃除用具之購入、存放管理
			B-5-3其它
			B-6 GHP衛生管理標準作業程序書、記錄表單及落實情形 ---廢棄物處理(含蟲鼠害管制)
			B-6-1垃圾、廚餘、可回收資源之管理
			B-6-2其它
			B-7 GHP衛生管理標準作業程序書、記錄表單及落實情形---衛生管理專責人員
			B-7-1設置、資格、受訓證書、代理人、權責
			B-7-2其它
			B-8 GHP製程及品質管制標準作業程序書、記錄表單及落實情形       ---採購驗收(含供應商評鑑)
			◎B-8-1採購流程、供應商資料、衛生證明文件
			B-8-2驗收流程、驗收標準
			B-8-3供應商評鑑
			B-8-4其它
			B-9 GHP製程及品質管制標準作業程序書、記錄表單及落實情形--廠商合約審查
			B-9-1採購合約訂定
			B-9-2其它
			B-10 GHP製程及品質管制標準作業程序書、記錄表單及落實情形       ---食品添加物管理
			B-10-1添加物使用清冊、保管人、存放地點
			B-10-2食品添加物使用管理
			B-10-3其它

查核結果(請勾選)			GHP查檢條文(代號B) 註：◎ 該項不符合者為主要缺失	說明(不符合編號或良好表現)
不符合	符合	不適用
			B-11 GHP製程及品質管制標準作業程序書、記錄表單及落實情形         ---食品製造流程規劃
			◎B-11-1食品由原料至成品製造過程之規劃(包括時間、空間、人員等)
			B-11-2其它
			B-12 GHP製程及品質管制標準作業程序書、記錄表單及落實情形         ---防止交叉污染
			◎B-12-1交叉污染之原因及防治措施
			B-12-2其它(含外購熟食相關管理)
			B-13 GHP製程及品質管制標準作業程序書、記錄表單及落實情形         ---化學性及物理性危害侵入之預防
			B-13-1 化學性及物理性危害侵入之管理
			B-13-2 其它
			B-14 GHP製程及品質管制標準作業程序書、記錄表單及落實情形         ---半成品成品之檢驗
			B-14-1半成品之檢驗或廠商之檢驗報告
			B-14-2成品之檢驗
			B-14-3其它
			B-15 GHP製程及品質管制標準作業程序書、記錄表單及落實情形      ---留樣保存試驗
			B-15-1留樣管理
			B-15-2其它
			B-16 GHP倉儲管制標準作業程序書、記錄表單及落實情形
			B-16-1庫房管理、溫溼度管理
			B-16-2其它
			B-17 GHP運輸管制標準作業程序書、記錄表單及落實情形
			B-17-1人員管理、運輸車管理
			B-17-2其它
			B-18 GHP檢驗與量測管制標準作業程序書、記錄表單及落實情形
			B-18-1檢驗儀器管理與校正
			B-18-2其它
			B-19 GHP客訴管制標準作業程序書、記錄表單及落實情形
			B-19-1客訴事件處理流程

查核結果(請勾選)			GHP查檢條文(代號B) 註：◎ 該項不符合者為主要缺失	說明(不符合編號或良好表現)
不符合	符合	不適用
			B-19-2其它
			B-20 GHP成品回收管制標準作業程序書、記錄表單及落實情形
			B-20-1成品回收處理流程
			B-20-2其它(新公告回收與銷毀處理辦法)

餐盒食品工廠生產量基本資料：

類別：餐盒食品工廠(具有工廠登記證)

生產線數：              條

最大安全生產量：       餐食份/日

實際生產量：        餐食份/日(平均)

從業員工人數：                 人

烹調區面積:         配膳區面積:

運送車輛：         台/量，每台車放置裝載成品平均時間：      分

設備產能(以每批次餐量×設備數量計；不考慮菜餚每批製備時間及總製備時間)

蒸:          炒：       煮：           炸:         其他：

一、經查不符合事項敘明如下：

主要	次要	不符合事項編號	所見事實敘明

不符合事項嚴重程度：主要_____項

                    次要_____項

註：「次要」三項可視為「主要」一項，「輕微」則不列入計算，但以上均列為複查必改項目

	二、經上述統計結果評定為 (請勾選)     □ 符合 ( □ A級 □ B級 □ C級 )        □ 不符合 分級 管理 A級：□＜1項主要缺失 每年至少追蹤1次 B級：1 ≦ □＜3項主要缺失 每年至少追蹤1次 C級：□≧3項(含)主要缺失 每年至少追蹤2次
不符合事項限於        年        月        日前確實改善完竣
本次查核結果：□合格      □限期改正 □複查合格  □其他 □複查不合格□停、廢、歇業 □不合格		上次查核日期及結果：
其他違反事項：
業者具結：本廠(店)(人)查核時並無發生金錢財務短少及其他任何損害事情。
業者代表人：                 簽章     查核人簽名：			簽發日期：
會同人員：

備註：

一、本表如無查核人員簽署者無效。

二、不符合事項請務必加註說明。

三、本記錄表單應影印二份，供本署委辦單位及廠商收執，正本由衛生局自存，並應登

    載於食品安全管制系統資料庫，網址：http://haccp.fda.gov.tw/Manager/Login.aspx。

四、不符合事項嚴重程度達「主要」三項次以上(「次要」三項可視為「主要」一項，「輕

    微」則不列入計算，但以上均列為複查必改項目)，命限期改正外，應列入加強稽

    查重點，每年度至少追蹤2次。(其餘者每年度至少追蹤1次)

五、所轄餐盒食品工廠如發生食品中毒案件，應立即予以查核，命限期改正外，應列入

    加強稽查重點，每年度至少追蹤2次。，並自動降一級。